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ISO20000 认证材料清单（必备，缺一不可）⭐18734859001
一、基础资质文件（盖章扫描件）
1. 营业执照副本复印件（有效期内、加盖公章）
2. 法人身份证复印件（加盖公章）
3. 行业资质（如适用）：增值电信业务许可证、系统集成资质、IDC/ISP 资质等
4. 办公场所证明：租赁合同 / 产权证明复印件
5. 近 1 年无行政处罚声明（加盖公章）
6. 组织架构图（含 IT 部门、岗位、汇报关系）
7. IT 岗位说明书（事件 / 变更 / 问题 / 配置 / SLA 负责人）

二、体系文件（三级文件，电子版 + 纸质版）
一级文件：手册
• IT 服务管理手册（方针、目标、范围、组织、职责、流程框架）
二级文件：19 个核心程序文件（必须全覆盖）
• 事件管理、问题管理、变更管理、发布管理、配置管理（CMDB）
• 服务级别管理（SLA）、可用性管理、容量管理、信息安全管理
• 服务连续性管理、供方管理、预算与核算、服务报告、业务关系管理等
三级文件：作业指导书 + 表单
• 服务台操作规范、事件单、变更单、问题单、发布审批单
• CMDB 台账、SLA 监控表、可用性报告、容量计划、应急预案
附加文件
• 文件受控清单（版本、发布日期、修订记录）
• 体系与 ISO20000-1:2018 标准条款对照表

三、试运行记录（近 3 个月，真实可追溯）
1. 事件管理记录：事件单（报修→处理→关闭→客户确认），至少 3 个月量
2. 变更管理记录：变更申请→评估→审批→实施→验证→关闭；含紧急变更审批
3. 问题管理记录：问题单、根因分析（5Why）、纠正 / 预防措施、关闭验证
4. 配置管理记录：CMDB 台账（服务器、网络、终端、软件、IP、责任人）
5. SLA 记录：SLA 协议、监控数据（可用性、响应时间、解决时效）、月度报告
6. 服务报告：月度 IT 服务总结、故障统计、趋势分析、改进计划
7. 培训记录：IT 团队体系培训、岗位职责培训、流程操作培训签到 + 考核
8. 供应商记录：外包 IT 服务商评价、合同、服务监控、问题整改

四、内审 + 管理评审（必做，缺一不可）
1. 内部审核全套
◦ 内审计划（覆盖全部门、全流程）
◦ 内审检查表（按 ISO20000 条款）
◦ 内审报告（不符合项清单：一般 / 严重）
◦ 不符合项整改报告 + 证据（闭环）
2. 管理评审全套
◦ 管评计划（最高管理者主持）
◦ 管评输入材料（绩效、SLA、故障、客户反馈、风险、改进）
◦ 管评会议纪要（签到、讨论、决议）
◦ 管评报告（输出：目标调整、资源配置、改进措施）

五、申请与审核材料（向机构提交）
1. 认证申请书（机构模板，填写企业信息、认证范围）
2. 认证范围说明（精准描述：组织边界、地点、IT 服务类型）
3. 组织简介（1000 字内：规模、业务、IT 服务模式、客户群）
4. 保密协议（机构模板）
5. 以上所有材料电子版 + 纸质版（盖章）
中正国际认证(深圳)有限公司-ISO体系认证机构
中正国际认证(深圳)有限公司是认监委批准的认证机构，包括ISO9001/ISO14001/ISO45001/ISO27001/ISO20000/ISO50001能源认证等第三方认证机构。
中正国际认证（深圳）有限公司是认监委批准的三体系认证机构，主要包括ISO9001/ISO14001/ISO45001/HSE石油行业管理体系认证等的第三方认证审核机构。
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