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北京ISO20000认证材料⭐18734859001

发布:中正国际认证
2026-06-03
18次


ISO20000 认证全套资料(分 4 大类,一阶段文审 + 二阶段现场全部要用,运行记录必须满连续 90 天

一、认证申报资质资料(提交认证机构签约用)

  1. 认证申请表(盖章,写明认证范围:IT 运维 / 系统集成 / 软件开发 / 云服务)

  2. 营业执照复印件加盖公章、法人身份证、公司简介、组织架构图

  3. 办公场地租赁合同 / 产权证明、IT 岗位人员花名册、近 3 个月社保名单

  4. 特殊行业:ICP、IDC、系统集成、软件企业证书(有则提供)

  5. 认证合同、报价单(认证机构制式文件)

二、全套体系文件(手册 + 程序 + 三级表单,一阶段重点审查)上海市企业服务云

1. 一级:IT 服务管理手册

写明SMS 方针、体系目标、认证范围、组织权责、13 大流程框架、文件管控规则

2. 二级:13 项必备程序文件

事件、问题、变更、配置、发布、服务级别 SLA、可用性、连续性、容量、供应商、服务报告、需求管理、预算计费程序;外加文件控制、内审、管评、纠正预防程序上海市企业服务云

3. 三级配套文件

  • 服务目录、SLA 服务级别协议、OLA 内部支撑协议、服务管理总计划

  • 法律法规清单(网安法、数据安全法等适用条款)、风险清单、应急预案

  • 全套空白记录表单台账

三、体系试运行 3 个月落地记录(现场审核核心,缺一不可)

1)工单类(按月连续留存)

  • 事件单:故障受理、派单、处理、闭环全记录

  • 问题单:故障根因分析、整改、知识库录入记录

  • 变更 RFC 单:变更申请→评审→测试→上线→事后复盘(含紧急变更审批)

  • 发布上线方案、测试记录、回滚方案记录

2)SLA 与绩效考核

每月 SLA 达成统计表、可用性监控报表、容量资源巡检报告、季度服务总结报告

3)供应商 & 客户资料

外包服务商合同、供方季度考核表;IT 项目服务合同、客户投诉台账、满意度调查表 + 汇总分析报告

4)人员与运维资料

全员 ISO20000 培训签到、课件、考核记录;服务器 / 机房巡检、数据备份记录、补丁升级台账、配置项 CMDB 资产清单

5)连续性资料

IT 应急演练方案 + 演练报告、灾备恢复测试记录(RTO 验证)

四、内审 + 管理评审必备资料(取证硬性要件)

  1. 内审全套:内审计划→内审检查表→内审报告→不符合项清单→整改方案 + 整改验证资料(全流程闭环)

  2. 管理评审全套:管评计划、评审输入资料(运行数据、客户反馈、内审结果、风险)、总经理主持会议纪要、管评输出报告(改进决议、资源调整)


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